| DFB0266/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
417,62 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,70 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
H SPORT Hrotková |
33175411 |
|
370,13 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u *Vás objednávame : materiál - výpočtová technika / kábel, konektor... / v celkovej sume 114,05 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
114,05 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Na základe mailovej a telefonickej komunikácie si u Vás objednávame : Ochranné osobné prostriedky pre 2 zamestnankyne ZSS Skalica v celkovej sume 370,13 €
/ viď príloha / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
370,13 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
114,05 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,08 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,76 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
181,88 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
21,38 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
395,60 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
92,77 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
410,43 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás : servisnú prehliadku a revíziu kotlov v ZSS v celkovej sume 600,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
600,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
546,50 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
