| DFB0034/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,44 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
72,69 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
429,65 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
643,36 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
517,44 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
832,88 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás : opravu - údržba kotla Viesmann v sume 400,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
400,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás : oprava a servis kotla Viesmann |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás : servis vjazdovej brány v celkovej sume 73,80 €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SUN SYSTEM SR |
36532363 |
|
73,80 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás : servis vjazdovej brány v celkovej sume 73,80 €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SUN SYSTEM SR |
36532363 |
|
73,80 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
38,95 € |
31.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
500,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,46 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Na základe osobného rozhovoru a obhliadky si u Vás objednávame : výmenu pir č. 13 / sklad potravín / v celkovej sume cca |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás : servisné práce :
-ročný servis kotla Viessman
-vyčistenie bojlera
-materiál,kotol, čistiace prostriedky, cestovné
vo výške 500,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
500,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
161,13 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
169,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
