| DFB0301/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
395,14 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,31 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás : darčekový poukaz v počte 41 ks z toho :
* 33 ks á 100,- = 3300,- €
* 8 ks á 50,- = 400,- €
SPOLU : 3700,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 700,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame :
2 ks kábel v sume 20,30€/ 1 ks
Spolu : 40,60 |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
40,60 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Na základe osobného rozhovoru si u Vás objednávame : kábel rozny 30 metrov , servisné práce : presun kabeláže, sťahovanie infraštruktúry komplet zaiadenia + PC + nové zapojenie v celkovej sume : 201,57 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
201,57 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.9.2025 si u Vás objednávame : Kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov v počte 3 ks v celkovej sume 99,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
99,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás : tepovanie kobercov a sedačiek v ZSS Skalica v celkovej sume 250,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
250,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás : rehabilitačný pobyt v termíne od 2.9 -9.9.2025 ubytovanie + plná penzia v celkovej sume 487,40 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VILA HANA |
33090211 |
|
487,40 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
688,94 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,41 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
201,42 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
149,19 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
600,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
498,41 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,78 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,77 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
13,15 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ESPEA s.r.o. |
52307981 |
|
344,40 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
