| DFB0250/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,34 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,31 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
180,13 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,54 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
135,16 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o. |
36563986 |
|
2 112,60 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objedávame si u Vás : výrub stromov + odvoz haluzovin v celkovej sume 780,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Martin Šantavý |
54515467 |
|
780,00 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,53 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,01 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
259,57 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
171,24 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,72 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu v celkovej sume 21,38 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
21,38 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás : liečebný pobyt s plnou penziou v termíne 13.7.2025 - 19.7.2025 v počte 7 osôb v celkovej sume 2112,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o. |
36563986 |
|
2 112,60 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lavatronic, s. r. o. |
05633044 |
|
239,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
932,59 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
