| DFB0309/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
99,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
487,40 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : materiál na údržbu v sume 228,08 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
228,08 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,58 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás : registráciu DOMÉNY - www.zelenydomskalica.eu obdobie 25.9.2025 - 25.9.2026 v celkovej sume 13,41 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás : opravu priemyselnej sušičky v celkovej sume cca 100,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ESPEA s.r.o. |
52307981 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,88 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
422,92 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
52,37 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
63,24 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
242,17 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
73,09 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,10 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
82,04 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
395,14 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,31 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
