| DFB0421/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,68 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,81 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
335,45 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
105,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
3 122,47 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
119,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,18 € |
21.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : Skartovačku, whell, 40 L, mikro rez, kód výrobku 406003 v popčte 1 ks v celkovej sume 490,77 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
490,77 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,69 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,70 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
353,09 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
0,01 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
48,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
112,24 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
