| DFB0187/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
16,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
241,63 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,14 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
644,42 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,74 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
429,88 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : Mobilný telefón eStar ROCK (GSMES1216) čierny v počte 3 ks á 24,40 €
Spolu : 73,20 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
73,20 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELSPO BB s. r. o. |
46130764 |
|
84,70 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,80 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,75 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,01 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
220,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
111,20 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
181,97 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás : servisnú prehliadku auta ŠKODA FABIA SI 111 BV v sume cca 190,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
181,97 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
341,61 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
