| DFB0336/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
174,72 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
231,39 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
482,04 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,62 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
124,11 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
566,40 € |
07.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Objednávame si u Vás : darčekový poukaz v počte 31 ks
á 100,- € = 3100,- €
8 ks á 50,- € = 400,- €
Spolu : 3500,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 500,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás : Harmónia pobyt s plnou penziou 4 noci a to v čase od 13.10.2024 do 17.10.2024 pre 8 osob / 4 x 2 ložková izba /
v celkovej sume 1383,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line s.r.o., Hotel Máj |
34148752 |
|
1 383,60 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás : rehabilitačný pobyt v termíne od 3.9. - 10.9.2024 ubytovanie + plná penzia v sume 566,40 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VILA HANA |
33090211 |
|
566,40 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0318/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
400,34 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,17 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
125,94 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
222,52 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,70 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
220,73 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
