| DFB0371/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
731,35 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 877,73 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,04 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávane si u Vás tovar dľa vlastného výberu : LÁTKY rôzne v celkovej sume 200,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34473467 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu - kancelárske potreby a potreby na výchovu v celkovej sume cca 1900,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 877,73 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
771,58 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,52 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu v sume 233,- € / GALANTERIA/ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
233,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
Na základe mailovej komunikácie a cenovej ponuky č. CN2024 18 si u Vás objednávame nasledovný tovar :
* Mop Kapsový Master bavlna 40 cm v počte 20 ks v sume 102,72 €
* doprava, špedičné náklady 8,40 €
SPOLU : 111,12 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
111,12 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
Na základe mailovej komunikácie a Vašej cenovej ponuky č. 240000689 zo dňa 4.10.2024 si u Vás objednávame :
- Nitrilové rukavice modré / 100 ks / v počte 146 bal v sume 671,60 € / á 4,60 / M,L,XL
Poštovné : 3,89 €
Spolu : 675,49 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
675,49 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
675,49 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
195,56 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
111,12 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
119,02 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov ZSS Skalica v celkovej sume 4210,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
H SPORT Hrotková |
33175411 |
|
4 210,80 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,53 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,67 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
117,60 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,56 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
