| 0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu - materiál na údržbu v celkovej sume 107,70 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
107,70 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : elektroinštalačný materiál v celkovej sume 294,63 €
/ baterky, poistky, zásuvky, rámčeky, žiarovky..../ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
294,63 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Na základe telefonického rozhovoru a Vášho dodacieho listu č. DLV2405524 zo dňa 7.11.2024 si u Vás objednávame : TONER LEXMARK Photoconductor C734 v počte 1 ks v celkovej sume 67,42 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
67,42 € |
07.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,29 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
303,47 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,84 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
235,40 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,38 € |
03.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
545,10 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
346,08 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
235,90 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
44,93 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
69,00 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
