| 0084/24 |
Objednávame si u Vás :
1.QuikRead go easy CRP , 50 testov s odberovou pomôckou ... v počte 2 balenia v sume á 150,70 sume 150,70 € spolu : 301,40 €
Doprava-poštovné 3,89 €
Spolu : 305,29 €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
305,29 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
Objednávame si u Vás :
DS Nemocničná chladnička na lieky DS 301H-27 l , kód tovaru : 5649 v počte 1 ks v celkovej sume 630,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
630,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
294,63 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás : servis a údržbu chladiarenských zariadení v počte 18 ks / jesenná údržba / v celkovej sume 670,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
224,20 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,29 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,43 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
182,24 € |
10.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,90 € |
10.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu - materiál na údržbu v celkovej sume 107,70 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
107,70 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : elektroinštalačný materiál v celkovej sume 294,63 €
/ baterky, poistky, zásuvky, rámčeky, žiarovky..../ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
294,63 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Na základe telefonického rozhovoru a Vášho dodacieho listu č. DLV2405524 zo dňa 7.11.2024 si u Vás objednávame : TONER LEXMARK Photoconductor C734 v počte 1 ks v celkovej sume 67,42 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
67,42 € |
07.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,29 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
303,47 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,84 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
235,40 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,38 € |
03.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
