| DFB0009/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
164,50 € |
14.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
107,64 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,55 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,47 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
138,18 € |
07.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
390,72 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
90,52 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,49 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
