| DFB0091/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,79 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,40 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame :
1. Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti
/ 1 hod 50 min / v počte 4 hodín a v sume 140,- €
2. Prípravu na poradenskú činnosť, štúdium materiálov, prvotné oboznámenie so spisovou dokumentáciou klien |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
220,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame tovar v hodnote 350,69 € / viď príloha / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
350,69 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
350,69 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Na základe cenovej ponuky č. CP1240312 zo dňa 5.3.2024 si u Vás objednávame :
- Zmäkčovač AL-8V/NOA v počte 1 ks a v sume 538,75 €
- Sprcha ku konvektomatu v počte 1 ks a v sume 46,37
Spolu . 585,12 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
585,12 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,45 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,59 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
154,79 € |
03.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás :
- prenosný pás do tlačiarne v sume 181,20 €
- zapekaciu jednotku do tlačiarne v sume 162,50 €
Spolu : 343,70 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
343,70 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,31 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
na základe osobného výberu si u Vás objednávame :
- Ventilátor VENTS 150 mal v sume 44,79 €
- Zásuvka biela 2 ks v sume 16,37 €
- CYKY 3 bm v sume 3,96 €
Spolu : 65,12 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
65,12 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,29 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,67 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
