| 0028/24 |
Objednávame si u Vás : prepravu osôb dňa 18.5.2024 Skalica - Piešťany a späť / 8,00 - 17,00 hod /
v sume 280,- €
Pristavenie autobusu pred ZSS Skalica 8,00 hod
Odchod z Piešťan cca 17,00 hod
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,38 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,57 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Leaders, s. r. o. |
28144708 |
|
22,75 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,23 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,96 € |
21.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
320,83 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
574,89 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás : prezutie pneumatík na vozidlách VW Caravelle a Škoda Fabia v celkovej sume 60,- € / 2 x 30,- / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,19 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
103,03 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
30,12 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28,90 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
205,38 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
373,33 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
140,40 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,02 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
inSPORTline |
36311723 |
|
44,75 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
