| DFB0234/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
147,23 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,63 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,13 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
226,35 € |
23.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás : oprava defektu a výmena nových pneumatík automobila ZSS Citroen C3 SI 959AR v sume 150,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
150,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
380,16 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,50 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Na základe mailovej komunikácie a objednávky č. j24000819 z 18.6.2024 si u Vás objednávame : GLAZÚRA prášková rôzne v počte 10 kg a v celkovej sume 233,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
233,00 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
233,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
285,88 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : tovar na údržbu v hodnote cca 17,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,48 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,28 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
215,57 € |
16.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : Toaletný papier JUMBO v počte 60 ks v celkovej sume 133,92 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
133,92 € |
14.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
133,92 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
14,50 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
102,74 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,29 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
67,81 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
