| DFB0283/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUNIPOLIS ds.r.o. |
29198950 |
|
1 488,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
27,64 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
40,49 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,64 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Na základe osobnej dohody a krycieho listu zo dňa 30.7.2024 si u Vás objednávame " Opravu omietky stropu P2/P3 v sume 1772,02 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
1 772,02 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
459,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
35,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
104,50 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,93 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
194,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,66 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
79,05 € |
28.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
4,95 € |
25.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
160,00 € |
25.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
43,55 € |
24.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
