| DFB0297/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
118,46 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
147,76 € |
11.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
10.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame hygienické a čistiace potreby v sume 653,86€ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
653,86 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlatného výberu v sume 125,94 € / všeobecný material/ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
125,94 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
1 772,02 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
653,86 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,98 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
39,40 € |
03.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUNIPOLIS ds.r.o. |
29198950 |
|
1 488,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
27,64 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
40,49 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,64 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Na základe osobnej dohody a krycieho listu zo dňa 30.7.2024 si u Vás objednávame " Opravu omietky stropu P2/P3 v sume 1772,02 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
1 772,02 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
459,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
35,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
104,50 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
