| DFB0479/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
446,40 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
399,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 066,41 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
18,41 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Na základe cenovej ponuky číslo POV2400648 si u Vás objednávame : Projektor EPSON EB-530 v sume 779,- €
a na základe mailovej komunikácie - tonery rôzne / vid príloha / v celkovej sume cca 1200,- |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 926,41 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame :
- obrus v počte 12 ks á 16,- € spolu 192,- €
- plachty v počte 10 ks á 17,- € spolu 170,- €
Celková suma : 362,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
362,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0476/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
362,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,20 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
144,32 € |
15.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás : Jablko rez v počte 45 ks á 2,125 € v celkovej sume 95,63 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Ivan Šagát Cukráreň |
17537533 |
|
95,63 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Ivan Šagát Cukráreň |
17537533 |
|
95,63 € |
13.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame nasledovný tovar :
- sporák Beko 1 ks 369,- €
- kanvica Sencor 5 ks á 26,90 spolu 134,50
- susiš Phillips 1 ks v sume 21,90 €
Spolu : 525,40 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
525,40 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame nasledovný tovar :
- otvárač konzerv stolový 1 ks v sume 124,93 €
- vozík manipulačný PV-0102+1 v počte 1 ks v sume 411,60 €
- box do chladničky 2 ks v sume 22,40 €
- veko na box do chladničky v počt |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
567,64 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
745,20 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
567,64 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
525,40 € |
12.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
235,39 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
