| DFB0378/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
195,30 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,85 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
31,20 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
504,77 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,24 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AZOV s.r.o |
46924311 |
|
48,60 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame:
TERMOETIKETY 4 sady v sume 48,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AZOV s.r.o |
46924311 |
|
48,60 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,85 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 047,38 € |
25.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Objednávame si u Vás : ubytovanie s polpenziou v termíne 19.5. - 21.5.2023 / 3 x 2 posteľová izba/ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line, Hotel Máj |
34148752 |
|
1 044,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0002/23 |
Objednávame si u vás refill 4x1000ks k ORMA Starter Kit prístroju v celkovej sume 219 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
219,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
219,00 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,51 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,16 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
