| DFB0039/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,27 € |
10.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
15,40 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame si u vás 1x náplň do dezinfikátora Aerte Klean v celkovej sume 120 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
429,98 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
66,52 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
