| DFB0073/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
174,05 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
368,69 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
220,88 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Objednávame si u Vás : opravu konvektomatu Zanussi v celkovej hodnote 368,69 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
368,69 € |
16.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
15.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
144,75 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
314,87 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,24 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,06 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
163,18 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
9,48 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,79 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,10 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,80 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
104,58 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
46,80 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
