| DFB0122/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,03 € |
03.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás : " Kurz šetrné sebeobrany a pacifikace agresivných pacientú " dľa dohody v celkové sume 1.245,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-SORcz s.r.o. |
17568170 |
|
1 245,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0019/23 |
Objednávame si u Vás : výmenu pneumatík na automobile ŠKODA FABIA, WV Caravelle v sume 60,- € a výmenu žiarovky v sume 10,- €
Spolu : 70 ,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
70,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0020/23 |
Objednávame si u Vás : prepravu osôb Skalica - Pieštany a späť dňa 20.5.2023.
Autobus pristaviť pred ZSS Skalica o 8,00 hod a odchod z Piešťan cca 15,00 hod
Cena : 290,- |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
290,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,66 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
436,85 € |
30.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,00 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Objednávame si u Vás : Servis a údržbu chladiarenských zariadení / klimatizácia v počte 13 ks / - jarná údržba v celkovej hodnote 670,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0017/23 |
Objednávame si u Vás : USB 16 G á 4,80 € spolu 24,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
110,16 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
164,00 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
607,49 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
25.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
108,73 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
377,78 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
298,16 € |
21.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
