| 0036/23 |
Objednávame si u Vás : servis práčky v hodnote 51,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Jozef Kollárik JOGIS |
33032181 |
|
51,00 € |
28.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0037/23 |
Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : Transfer module Maintenance Kit 40X640l v celkovej sume 181,20 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
181,20 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nables SK |
47048531 |
|
90,70 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Jozef Kollárik JOGIS |
33032181 |
|
51,00 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
698,85 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
307,90 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás : kancelársky tovar dľa vlastného výberu v hodnote 127,55 € / obal pre vodičov 3 ks, mikroténové vrecká stredné a veľké 30 + 30 ks, zošit TD A5 30 ks, RO PVC 75 ks / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
127,55 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,37 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
127,55 € |
26.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
80,50 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
264,17 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
104,00 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,20 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,13 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
112,42 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 364,92 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,08 € |
10.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
