| DFB0197/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
456,20 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
146,04 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
212,26 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
160,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
170,49 € |
02.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
170,50 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
144,12 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
objednávame si u Vás : kontrola a servis plynových zariadení v sume 160,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
160,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
35,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUDr. Ján Pekar, advokát |
34048944 |
|
219,65 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
47,89 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,33 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
928,63 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
