| DFB0260/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
96,38 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
a základe osobnej dohody si u Vás objednávame :
1. priama práca s klientom v počte 3 hodín v sume 105,- e / 1 hod 35,- € 50 min /
2. prípravu na poradenskú činnosť , štúdium materiálov, prvotné oboznámenie so spisovou dokumentáciou klienta... v počte 3 |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
135,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0257/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
135,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,12 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
150,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
147,23 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,63 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,13 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
226,35 € |
23.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás : oprava defektu a výmena nových pneumatík automobila ZSS Citroen C3 SI 959AR v sume 150,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
150,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
380,16 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,50 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Na základe mailovej komunikácie a objednávky č. j24000819 z 18.6.2024 si u Vás objednávame : GLAZÚRA prášková rôzne v počte 10 kg a v celkovej sume 233,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
233,00 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
233,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
285,88 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
