| DFB0078/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
na základe osobného výberu si u Vás objednávame :
- Ventilátor VENTS 150 mal v sume 44,79 €
- Zásuvka biela 2 ks v sume 16,37 €
- CYKY 3 bm v sume 3,96 €
Spolu : 65,12 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
65,12 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,29 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,67 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
65,12 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
554,77 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
32,40 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
198,06 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
135,41 € |
25.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,81 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROEKO BA s. r. o. |
35900831 |
|
92,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás : Smallbox: dsszelenydom.sk za obdobie od 3.4.2024 do 2.4.2025 v sume 16,68 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
16,68 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
111,35 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
16,68 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
242,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
