| DFB0205/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,32 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
214,60 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
na zákale osobnej dohody a cenovej ponuky zo dňa 29.6.2023 si u Vás objednávame : Klimatizačná jednotka v počte 2 ks + práca v celkovej hodnote 2501,40 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
2 501,40 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,84 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 047,38 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,50 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
65,93 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
79,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
512,27 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
186,37 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
85,46 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
321,20 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás servis a výmena oleja kosačka 90,70 € / viď príloha / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nables SK |
47048531 |
|
90,70 € |
28.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
