| DFB0239/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
147,60 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame si u Vás : Náplň do dezinfikátora Aerte Klean v počte 1 ks v sume 120,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Na základe osobnej dohody a cenovej ponuky z 2.8.2023 si u Vás objednávame : kompletný systém generálneho kľúča / 28 bezpečnostných vložiek , 50 ks kľúčov a cylindrické mazivo / v celkovej sume 955,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
955,60 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0045/23 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
69,49 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
37,74 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,87 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
71,16 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
99,42 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,98 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,53 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
7,20 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
76,10 € |
28.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
76,10 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
428,62 € |
28.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
