| 0056/23 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame tovar v celkovej hodnote 155,52 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUB MIX s.r.o. , Skalica |
45864241 |
|
155,52 € |
31.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
301,48 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUB MIX s.r.o. , Skalica |
45864241 |
|
155,52 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
129,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,23 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
78,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PALSTAV-PPM s. r. o. |
54587361 |
|
154,25 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
objednávame si u Vás : 2 ks hasiaci prístroj HP P2 v celkovej sume 50,40 € / á 25,20 € / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
441,04 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
427,90 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
295,13 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
3 361,72 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
60,82 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
