| DFB0292/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
126,74 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
634,13 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
183,86 € |
16.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
390,29 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,60 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
567,15 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
131,44 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
115,68 € |
09.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
"PROMA - ENERGOSYSTÉMY, spol. s r.o." |
31604102 |
|
192,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : 2 x Reflexnú fóliu za radiátor 70m2 + poštovné v celkovej sume 192,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
"PROMA - ENERGOSYSTÉMY, spol. s r.o." |
31604102 |
|
192,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0067/22 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : prostriedky do umývačky riadku v hodnote 131,44 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
131,44 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
02.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,78 € |
02.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,81 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
