| DFB0198/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
94,51 € |
10.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
18,00 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,68 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
100,73 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
04.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Objednávame si u Vás opravu a posúdenie stavu chladničky v celkovej sume 18 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
18,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
81,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34473467 |
|
1 500,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
477,56 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
129,41 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
51,36 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,81 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
