| 0002/26 |
Objednávame si u Vás : demontáž a predĺženie poplašného systému v sume cca 200,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
200,00 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0001/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.1.2026 si u Vás objednávame : 2 ks celotienacich žaluzií v celkovej sume 70,16 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
70,16 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
612,92 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,89 € |
05.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
351,17 € |
02.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
139,66 € |
02.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
