| 0049/25 |
Objednávame si u Vás : darčekový poukaz v počte 41 ks z toho :
* 33 ks á 100,- = 3300,- €
* 8 ks á 50,- = 400,- €
SPOLU : 3700,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 700,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame :
2 ks kábel v sume 20,30€/ 1 ks
Spolu : 40,60 |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
40,60 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Na základe osobného rozhovoru si u Vás objednávame : kábel rozny 30 metrov , servisné práce : presun kabeláže, sťahovanie infraštruktúry komplet zaiadenia + PC + nové zapojenie v celkovej sume : 201,57 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
201,57 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.9.2025 si u Vás objednávame : Kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov v počte 3 ks v celkovej sume 99,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
99,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás : rehabilitačný pobyt v termíne od 2.9 -9.9.2025 ubytovanie + plná penzia v celkovej sume 487,40 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VILA HANA |
33090211 |
|
487,40 € |
01.09.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,77 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
13,15 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ESPEA s.r.o. |
52307981 |
|
344,40 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
255,06 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame opravu stropu (SDK kapotáž potrubí,akustická izolácia) - v celkovej sume 3 634,61 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
3 634,61 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objedávame si u Vás tovar : všeobecný materiál dľa vlastného výberu v sume cca 30,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,41 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu / čistiace potreby, kancelárske potreby, všeobecný materiál / ... v celkovej sume cca 700,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
688,94 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,86 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,89 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
147,60 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Martin Šantavý |
54515467 |
|
780,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,34 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
29,74 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
