Faktúra č. DFB0178/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0178/24
Popis fakturovaného plnenia: poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hrásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.8.2024-3.9.2024
Dátum doručenia: 06.08.2024
Celková hodnota: 284,44 €
Dátum zverejnenia: 20.08.2024
Poznámka: