| DFB0131/26 |
PR služby v mesiaci máj |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Konferenčný poplatok - Textil v múzeu od 11. 06. 2026 do 12. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Moravské zemské muzeum |
00094862 |
|
37,06 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, diagnostika systému, servisné práce a aktualizácia PSN - Dom Hudbny M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
691,26 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Tlač plagátov, projekt Chcem povedať, že... |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Edit print s.r.o. |
44683910 |
|
27,80 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Lektorovanie workshopu Drevený autobus 31. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
200,00 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Zaslepenie plynovej prípojky v objekte M. S. Trnavského 401/5, Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SVART TRNAVA, s.r.o. |
36270580 |
|
367,33 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Výroba sadrových odliatkov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zverky Slovakia s.r.o. |
35940743 |
|
461,25 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
31.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Stavebnice na detské súťažné stavacie aktivizy počas výstavy lego - Dve legendy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ABEDEO, s. r. o. |
28121520 |
|
28,23 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Stavebné kocky na detské súťažné stavacie aktivity počas lego - Dve legandy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CAB Media s. r. o. |
46128948 |
|
33,30 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 766,35 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Hudobné vystúpenie a prednáška s ozvučením Dobro a jeho história |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Benkovič |
56639066 |
|
170,00 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Ozvučenie koncertu a osvetlenie priestoru kostola dňa 23. 05. 2026 počas akcie Noc Múzeí 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
eventt. s. r. o. |
52808858 |
|
850,00 € |
23.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Služby pri príprave a realizácií verejného obstarávania |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
500,00 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Workshop - Regionálna výchova a múzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
00350095 |
|
19,00 € |
19.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Pohonné hmoty do SMV 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,58 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Video v slovenskom posunkovom jazyku k úvodnej prezentácií expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich |
30799813 |
|
750,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Oprava elektrického bojlera v ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
440,22 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
FA za licenciu k MuseumQR na obdobie od 21. 04. 2026 do 31. 12. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DODO Solutions, s.r.o. |
52391442 |
|
4 305,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Materiál na podujatie Noc múzeí dňa 23. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Kvatro Comp s.r.o. |
35888024 |
|
7,15 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Služby počítačovej siete SANET za 2. Q 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Oprava popraskanej vonkajšej omietky na budove knižnice ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
JMContare s. r. o. |
44936036 |
|
1 657,42 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Tlač na papier do saporámov k výstave Trnava stará - neznáma |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
96,86 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 2. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Tlač na metráže pre výstavu Tajomný Afganistan |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Edit print s.r.o. |
44683910 |
|
228,50 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 192,36 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Stredy u Schneidra - prehliadka - 29. 04. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
135,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Stredy u Bernoláka - prehliadka - 01., 15. a 22. 04. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
315,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
