Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/22 čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 333,06 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0095/22 benzín do kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 38,26 € 19.04.2022 Faktúra
DFB0107/22 tepelná energia - zľava z ceny tepla za r. 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 096,50 € 14.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0106/22 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za r. 2021 - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 14 759,09 € 14.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0105/22 vitrína + osvetlenie do výstavných priestorov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KAISER+KRAFT s.r.o 36786080 1 455,54 € 13.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0102/22 ochranné osobné pracovné pomôcky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 878,26 € 12.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0100/22 wifi router - 1 ks k Sanetu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 312,70 € 12.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0099/22 materiál k pripojenu na SANET Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 30,17 € 11.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0098/22 technika k internetu SANET Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 822,77 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0097/22 tonery do farebnej tlačiarne Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 219,99 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 káble a ostatný materiál pre informatika - pripojenie na SANET Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 146,54 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 nové letné pneumatiky a ich prezutie - SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 373,99 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0087/22 kábel k PC Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 HESO-COM s.r.o. 34111522 24,71 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0085/22 prenájom terminálov - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0084/22 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 04/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 162,32 € 06.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 prenájom optických vlákien SANET - 2. štvrťrok 2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 05.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0081/22 nákup PHM - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 73,30 € 04.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0104/22 elektrická energia - 03/2022 Dom hudby - vyúčtovanie-nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,99 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0094/22 elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 372,58 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 plyn 04/2021 - Knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 958,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0086/22 poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 185,75 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0075/22 mesačná kontrola EPS, 1/4 ročná kontrola EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 216,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0074/22 kontrola EZS - HB, Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 235,56 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 plyn - 04/2022 hlavná budova-administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,40 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0082/22 tepelná energia - 04/2022 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 280,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0088/22 on line školenie - účtovníčka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Asseco Solutins, as.s. 00602311 67,72 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0080/22 elektrická energia - 04/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,55 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0079/22 elektrická energia - 04/2022 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,53 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0078/22 elektrická energia - 04/2022 hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 916,38 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 »