| DFB0292/26 |
Občerstvenie na vernisáž Najstaršie dejiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
232,82 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Zhotovenie výstavných komponentov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MOJASKRINA.SK, s. r. o. |
47090219 |
|
3 009,81 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Nákup xeroxu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
350,42 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s., |
46189289 |
|
-508,25 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
172,20 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Oprava nastavenia siete, kabeláže, konfigurácia WIFI v expozícií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
774,88 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Materiál na realizáciu výstavy Na motýlích krídlach |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Miloš Machálik, |
35303999 |
|
404,20 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Deratizácia vnútorných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
184,50 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Kombinovaná vstupenka MV + ZSM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
12,00 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Perá s podtlačou ZSM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
328,39 € |
08.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Repliky predmetov pre expozičné a edukačné účely |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
David Tuma |
87578280 |
|
44,00 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,17 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,71 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 10/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Dodávka a montáž osvetlenia vitrín |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
856,35 € |
06.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Telefónne poplatky a internet 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Pohonné hmoty do SMV 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
135,28 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Faktúra za prenájom optických vlákien za 4. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Faktúra za online školenie PAM VEMA |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Cestokino + workshop s Origami |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
LEMAD s.r.o. |
45327378 |
|
147,60 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Oprava potrubia a výmena expanznej nádoby v budove Knižnice ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
484,28 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 10/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Kamerový monitoring potrubia v kotolni |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
153,75 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Repliky predmetov pre expozíciu a edukačné účely |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Wellcrafted s.r.o. |
25492217 |
|
198,00 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Dotlač infopohľadníc |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
569,49 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Umytie výťahovej šachty |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
92,00 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
PR služby v mesiaci september |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
28.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Dávkovač vody |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
338,25 € |
28.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PAVOL Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
399,75 € |
28.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
