Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0056/23 revízia výťahu v Dome hudby - 1.Q.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 revízia výťahu v Dome hudby - 4.Q.2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 152,00 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 152,00 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 platba za konzultáciu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 38,34 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 prenájom terminálov - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 354,71 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0045/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 226,60 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0044/23 nákup PHM do SMV - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 19,20 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 periodická činnost technika BOZP,PO,CO - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 elektrina - 02/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 742,38 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 plyn - 03/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 420,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,64 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0046/23 revízia výťahu v Hlavnej budove 1. Q. 2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 elektrina - 03/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20,83 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 elektrina - 03/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 87,46 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 elektrina - 03/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 119,11 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 elektrina - 03/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 308,43 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 servis registračnej pokladne Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 68,40 € 24.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 poplatok za používanie počítačovej siete SANET - 01-03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 330,00 € 17.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 predplatné časopis Múzeum 2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenské národné múzeum, Centrum múzejnej komunikácie 00164721 13,60 € 14.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 tepelná energia - 02/2023 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 14 256,01 € 09.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 prenájom terminálov - 01/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,32 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0028/23 pohonné hmoty do služobného motorového vozidla - 01/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 105,28 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0022/23 zhotovenie vlajok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama 37036106 201,60 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,52 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 elektrina - 01/202 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 766,47 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0027/23 plyn - 01-02/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 113,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0020/23 členský poplatok na rok 2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
1 2 »