| DFB0239/26 |
Predmety pre expozičné a edukačné účely |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DRAKKARIA s.r.o. |
03602524 |
|
173,00 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Germánska kopija a meč pre expozičné a edukačné účely |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CELTIC WEBMERCHANT B.V. |
87703211 |
|
191,99 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Poštovné v rámci medziknižičnej výpožičnej služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
4,20 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,33 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-79,98 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Telefónne poplatky a internet 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Pohonné hmoty do SMV 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
26,53 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Tlač plagátov na akciu Japonský podvečer |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
38,75 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Oprava strešnej krytiny a strešného okna na budove ZSM - poistná udalosť |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
922,50 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, aktualizácia systému PSN a servisné práce PSN - Dom Hudby M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
635,91 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, aktualizácia a servisné práce PSN - Hl. budova, Dom hudby a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
806,88 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
PR služby v mesiaci august |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
17,22 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 3. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Úprava softvér systému PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
79,95 € |
27.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Nákup balíka smerníc |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. |
0 |
|
79,00 € |
24.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
787,20 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Maľovanie na tvár pre detij počas podujatia Japonský podvečer |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Andrea Klváčková - Zabkasworld |
53939263 |
|
200,00 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Master čerpadlo na odvod kondenzátu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stefo Trade s.r.o. |
52733670 |
|
184,01 € |
20.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Kultúrne podujatie Japonský večer |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
750,00 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Oblúkové pódium s dvomi schodmi a bez koberca |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martin Bednár |
47433795 |
|
5 049,33 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Otočenie dverí so zárubňou |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Martin Bednár |
47433795 |
|
393,60 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Workshop kumihimo počas podujatia Japonský podvečer |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FANASIA |
42133297 |
|
140,00 € |
18.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Pramenitá voda fľaša 19l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
81,99 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Služby počítačovej siete SANET za 3. Q 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
14.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Nákup a ťahanie kabeláže |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
544,95 € |
13.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
13.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
