Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/21 autolekárnička do SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 16,99 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0086/21 vodné, stočné, zrážkové vody - od 1.1.2021 - 31.3.2021 - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 895,80 € 12.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0083/21 Kontrola EPS v Hlavnej budove - mesačná, ročná Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 204,00 € 08.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0082/21 kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 217,20 € 08.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0079/21 nákup PHM do SMV - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 7,59 € 06.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0066/21 poplatok za služobné mobily a mobilný internet a sim kartu v hlásiči požiaru - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 157,63 € 06.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0081/21 tepelná energia 04/2021 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0080/21 plyn 04/2021 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0084/21 elektrina - vyúčtovanie 03/2021-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 145,25 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0074/21 plyn 04/2021 - DH,MKK,Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0076/21 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,12 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0075/21 orez stromov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj 43326218 39,60 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0073/21 elektrina 04/2021 - Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,67 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0072/21 elektrina 04/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,18 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0071/21 elektrina 04/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0070/21 elektrina 04/2021- hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,95 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0069/21 doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 119,48 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0068/21 doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 52,60 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0067/21 doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIMI-SK s.r.o. 35763329 172,08 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0078/21 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0065/21 stravné lístky - 430 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 933,06 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0063/21 revízia výťahu v Dome hudby 1.Q.2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 30.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0062/21 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 60,00 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0061/21 dodávka a montáž 3 ks externých kamier a výmena 1 ks externej kamery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 764,24 € 26.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 vývoz kontajnera a uloženie odpadu na skládku Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 144,00 € 24.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0058/21 predĺženie registrácie domény 10.4.2021-9.4.2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 22.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFB0059/21 predplatné - časopis Múzeum 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenské národné múzeum 00164721 11,44 € 15.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0060/21 Tvorba a výroba výstavy Detský svet Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Agentúra EVKA, s.r.o. 31376975 8 790,00 € 15.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0057/21 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN - Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 336,71 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFB0052/21 poplatok za služobné mobily a mobilný internet - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 161,96 € 06.03.2021 16.03.2021 Faktúra
1 2 3 »