| DFB0056/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 1.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 4.Q.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
152,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
152,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
platba za konzultáciu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
38,34 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
prenájom terminálov - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,60 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
nákup PHM do SMV - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
periodická činnost technika BOZP,PO,CO - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
elektrina - 02/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
742,38 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
plyn - 03/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 420,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,64 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
revízia výťahu v Hlavnej budove 1. Q. 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,83 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,46 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,11 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
elektrina - 03/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,43 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
servis registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
68,40 € |
24.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
poplatok za používanie počítačovej siete SANET - 01-03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
predplatné časopis Múzeum 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum, Centrum múzejnej komunikácie |
00164721 |
|
13,60 € |
14.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
tepelná energia - 02/2023 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 256,01 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
prenájom terminálov - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
pohonné hmoty do služobného motorového vozidla - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,28 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
zhotovenie vlajok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
201,60 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
elektrina - 01/202 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
766,47 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
plyn - 01-02/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 113,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
