| DFB0071/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
77,10 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.1.2025 do 31.3.20256 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 325,41 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
tlač plagátov do citilightov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
náradie na podujatie Noc v múzeu a paleontologickú dielňu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
60,02 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
prenájom optických vlákien za 2.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
36,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 03/2025 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 753,40 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
silikónový kaučuk - materiál na paleontologickú dielňu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
79,10 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrina - 03/2025 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom Hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-53,17 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
lektorovanie kurzu zdobenia kraslíc technikou odrôtovania - kreatívna dielňa 5.4.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marta Mesárošová |
45649910 |
|
130,00 € |
05.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,37 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
kinetický piesok do paleontologickej dielne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
30,90 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
teplená energia - vyúčtovanie za rok 2024- prplatok (dobropis k fa.č.250170282) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-628,42 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
307,50 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2024 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-42 301,67 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrina - 04/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
63,08 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
92,25 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
predplatné časopisu - Múzeum na r. 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
servis IT a nákup výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
786,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
online školenie PAM - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
predĺženie hostingového balíka od 5.4.2025-4.4.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
112,18 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
termo pásky do tlačiarne-pokladničný systém |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RM-TES s.r.o. |
31415237 |
|
39,16 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
odborná prehliadka a osborné skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
442,80 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
členský preukaz ZMS - 3 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
9,00 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
