Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/24 servis registračnej pokladnice Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 68,40 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0115/24 občerstvenie pre zamestnancov na Noc múzeí 18.5.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 301,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0117/24 tlač na PVC dosky k výstave Osemnáste storočie slovom a obrazom Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 799,00 € 17.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0110/24 odborná prehliadka výťahu 2. Q. 2024 - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 13.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0108/24 vypracovanie jednopólových schém do el. rozvádzačov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 264,00 € 09.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0109/24 tepelná energia - 04/2024 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -239,99 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.5.2024-3.6.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 281,38 € 06.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 pohonné hmoty do SMV, benzín do kosačky, voda do ostrekovačov - 02/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 179,54 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0114/24 tlač k výstave Uhorská kráľovská koruna Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 223,68 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 výroba strojanu na preparát zubra Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Martin Bednár 47433795 648,00 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 rezanie plexiskla vodným lúčom Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 K-KONTROL, spol. s r.o. 36234851 114,00 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0119/24 tepelná energia za r. 2023 - zľava z ceny tepla - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 311,48 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 elektrina - 04/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 258,61 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 elektrina - 05/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0100/24 elektrina - 05/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 04/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,60 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0104/24 služby MVS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 8,00 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 pramenitá voda, plastové poháre Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 104,40 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 seminár - Efektívnejšie s Vemou Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DataWex s.r.o. 46822771 72,00 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0081/24 tlač propagačných materiálov k expozícii Dejiny Trnavy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 533,58 € 20.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 84,95 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 balenie a preprava keramiky - Múzeum Molpír Smolenice - ZsM Trnava Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 EM Autodoprava s. r. o. 44743327 199,20 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 hudobný program na vernisáž - Uhorská kráľovská koruna Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Spevácky súbor TRINITAS 37985884 350,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 súprava organizéra poznámok a pera - 100ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 290,51 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 180,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 trojuholníkové pero - 150 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 229,91 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 416,98 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 servisné práce na PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 108,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 03/2024 - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 071,02 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »