| DFB0267/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 3.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
predplatné - Historická revue 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
34,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 10/2023 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6 991,84 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu GDPR od 11/2023-10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
134,04 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
prenájom terminálov - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.11.2023-3.12.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,38 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
pohonné hmoty do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
73,62 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
elektrina - 11/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
elektrina - 11/2023 Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
plyn 11/2023 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
elektrina - 10/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
447,12 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
servis plynových kotolov - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MS SERVIS s.r.o. , Schwarz Martin |
44902964 |
|
816,00 € |
24.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,00 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
hardware - do expozície Dejiny Trnavy (interaktívne prvky) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
12 096,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
dodávka pramenitej vody - 19l flaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
výroba magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
980,00 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
kancelárske potreby a tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
606,64 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Reštaurovanie dvoch starých a vzácnych tlačí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2 980,00 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
tepelná energia - 09/2023 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
12.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
kalendáre 2024 pre zamestnancov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
45,24 € |
11.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
prenájom optických vlákien za 4.Q.2023 - SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
10.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
grafika a tlač - Múzejné noviny 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
367,20 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
prenájom terminálov - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
05.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
výmena pohybových detektorov v Hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
254,40 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
servisné poplatky - Knižnično informačný systém - Ševčík |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,08 € |
04.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
