| DFB0081/24 |
tlač propagačných materiálov k expozícii Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
533,58 € |
20.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
84,95 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
balenie a preprava keramiky - Múzeum Molpír Smolenice - ZsM Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EM Autodoprava s. r. o. |
44743327 |
|
199,20 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
hudobný program na vernisáž - Uhorská kráľovská koruna |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Spevácky súbor TRINITAS |
37985884 |
|
350,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
súprava organizéra poznámok a pera - 100ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
290,51 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
180,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
trojuholníkové pero - 150 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
229,91 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
416,98 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
servisné práce na PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 03/2024 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 071,02 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
teplená energia - vyúčtovanie za r. 2023 - Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 947,62 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.4.2024-3.5.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,88 € |
06.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
35,00 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie variabilnej zložky tepla za obdobie od 01.01.-29.2.2024 - preplatok - nové cenové rozhodnutie(vyúčtovanie rozdielu cien) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 759,93 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
prenájom optických vlákien - 2.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
54,96 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
online seminár PAM 22.3.2024 - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
96,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
elektrina - 03/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,48 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
elektrina - 04/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrina - 04/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
dodávka a montáž komunikátora EZS a EPS - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
298,78 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
pravidelná 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
334,63 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia 2 ks - obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,80 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
výroba dosky do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
234,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
elektrina - 03/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrina - 03/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
elektrina - 02/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
