Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0220/21 dodávka žiaroviek a svietidiel Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 390,92 € 23.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0221/21 aktualizácia stavebného rozpočtu k projektovej dokumentácii - Renovácia vstupných priestorov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 A.DOM,s.r.o. 34116516 672,00 € 23.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0219/21 jesenná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 72,00 € 22.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0215/21 offline videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q. roku 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 19.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0216/21 benzín do kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 16,24 € 17.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0218/21 Periodické školenie zamestnancov z BOZP, PO a CO Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 345,60 € 16.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0217/21 služby MVS - poštovné, balné Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 3,90 € 14.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0213/21 Microsoft 365 Personal SK - elektronická licencia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 13.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0212/21 odborná prehliadka a odobrne skúšky PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 312,71 € 13.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0211/21 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN GPRS - Hlavná budova, Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 288,00 € 13.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0209/21 čistiace a dezinfekčné prostriedky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 262,44 € 08.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0207/21 revízia plynových kotlov - Knižnica, MKK, DH Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ATREV s.r.o. 481900800 711,60 € 07.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0203/21 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 162,32 € 06.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0204/21 PHM do SMV - 08/2021, umývanie SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 122,90 € 03.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0205/21 vyčistenie dažďových žľabov v budove MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce 40829201 240,00 € 03.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0226/21 dodávka tepla 09/2021 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 02.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0206/21 plyn - 09/2021 hlavná budova administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 02.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0196/21 stravné lístky - 09/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 933,06 € 02.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0214/21 periodická činnosť bezpečnostného technika BOZP, PO, CO - 08/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0202/21 plyn - 09/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 478,00 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0208/21 poplatok za pevné linky, a internet v Knižnici - 08/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 185,69 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0201/21 odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0210/21 elektrická energia - 08/2021 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 373,01 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0200/21 elektrická energia - 09/2021 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,18 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0199/21 elelktrická energia - 09/2021 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0198/21 elektrická energia - 09/2021 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,67 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0197/21 elektrická energia - 09/2021 hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,95 € 01.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0195/21 predplatné - aktualizácie zákonov pre verejnú správu 2022 k poradcovi Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 12,20 € 20.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFB0194/21 predplatné - aktualizácie zákonov 2022 k poradcovi Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 20.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFB0192/21 nákup ozvučovacej techniky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Muziker, a.s. 35840773 1 161,80 € 18.08.2021 27.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »