| DFB0170/26 |
Sada kreatívnych masiek pre mačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Frever trade, s. r. o |
25871480 |
|
133,39 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Workshop - Antická kuchyňa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
405,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky, výplň rýh a drážok, zakrytie, penetráciu a vybielenie koncertnej miestnosti v ZSM. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
4 091,50 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-181,48 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Pramenitá voda fľaša 19l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
197,82 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Služby pri príprave a realizácií prieskumu trhu pre stanovenie PHZ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
500,00 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 07/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za prenájom optických vlákien za 3. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Oprava počítača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
100,00 € |
17.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Pohonné hmoty do SMV 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
107,84 € |
17.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Kvalifikovaný certifikát pre E-pečať |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
16.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Účasť na odbornom seminári |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - 05/2026 vyúčtovanie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 707,38 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
revízia výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
dochádzkové bezkontaktné karty MIFARE |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
27,68 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Workshop výroby japonských žabiek a materiál na ich výrobu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FANASIA |
42133297 |
|
220,00 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vedenie účtovníctva 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,60 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Stredy u Schneidra - prehliadka - 09. a 27. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
135,00 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 05/206 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-183,50 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Stredy u Bernoláka - prehliadka - 06., 13., 20., a 27. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
315,00 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
PR služby v mesiaci máj |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Konferenčný poplatok - Textil v múzeu od 11. 06. 2026 do 12. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Moravské zemské muzeum |
00094862 |
|
37,06 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, diagnostika systému, servisné práce a aktualizácia PSN - Dom Hudbny M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
691,26 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Tlač plagátov, projekt Chcem povedať, že... |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Edit print s.r.o. |
44683910 |
|
27,80 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Lektorovanie workshopu Drevený autobus 31. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
200,00 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
79,95 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
