Faktúra č. DFB0151/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0151/24
Popis fakturovaného plnenia: poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.7.2024-3.8.2024
Dátum doručenia: 06.07.2024
Celková hodnota: 285,50 €
Dátum zverejnenia: 18.07.2024
Poznámka: