| DFB0137/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
servis výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
650,08 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV, autoumyváreň - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
79,03 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
preprava v dňoch 20-21.6.2025 - Olomouc |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
800,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
sadrové odliatky - 20 ks - program k Noci múzeí a galérií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Axin AXINIT |
43553699 |
|
500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
65,59 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
prenájom optických vlákien za 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
elektrina - 07/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
monodráma-Stredy u Schneidra za 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
135,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - Prírodovedecká expozícia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 050,42 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - expozícia Krása-kufor |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 050,42 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - Ľudový odev |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 050,42 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - Klarisky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 050,42 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - Parrák |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 099,62 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
výmena lineárneho hlásiča EPS - Výstavné priestory |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 099,62 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
projektová dokumentácia interiéru k architektonickému návrhu Expozície Najstaršie dejiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing.arch. Ivan Kanich |
53402286 |
|
10 000,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
odstránenie závad po revízii - výmena poškodenej prepäťovej ochrany |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 602,69 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
17,60 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
súprava zápisníka a pera - 50 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
141,44 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
334,59 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
kurz prvej pomoci-lektori |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
90,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tonery do farebnej tlačiarne fotografa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 089,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obrusy na stoly |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
115,07 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
tlač plagátov do citilightov-05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 05/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-278,80 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 05/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 555,36 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
monodráma - dramatizácia k expozícii - Stredy u Schneidra za 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
270,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
