| DFB0231/25 |
výroba bannera na plot k výstave Sto rokov MHD v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Edit print s.r.o. |
44683910 |
|
36,90 € |
21.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
montáž - informačná tabuľa s potlačou |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Artea No. 1, s.r.o. |
36221830 |
|
289,05 € |
21.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
vodné, stočné 07-09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 333,68 € |
20.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
dodávka a montáž krycích líšt odvlhčenia základov hlavnej budovy ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
3 345,60 € |
20.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV, voda do ostrekovača- 10/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,18 € |
17.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
940,58 € |
16.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
278,37 € |
14.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
publikácia "Die Vand und Bodenstanduhren der Hbsburermonarchie 1780-1890" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Kunsathandel Stephan Andréewitch e.U. |
000000 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
620,85 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
36,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby "Rekonštukcia pivničných priestorov ZsM v Trnave - Vinohradnícka expozícia" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing.arch. Miroslav Beňák, PhD. |
52052974 |
|
18 490,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Preklad anotácií do Zborníka ZSM - zo slovenského jazyka do anglického jazyka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VISCOM s.r.o. |
36276014 |
|
82,87 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
maliarske práce výstavných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
5 795,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
10.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
123,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
výmena a oprava sanitárnych zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIF - development, s.r.o. |
51187558 |
|
440,00 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
208,76 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,08 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 08/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
41,00 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,35 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
výroba pier s logom ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
301,33 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 08/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-465,31 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
asanácia muriva v pivnici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ALEX BUILDING s. r. o. |
51726271 |
|
6 139,19 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
tlač plagátov do citilightov-08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
pagáče na koncert k sviatku Nanebovzatia Panny Márie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
70,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
odborná prehliadka a skúšky PSN GPRS v Hlavnej budove, Dome hudby a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
923,73 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
692,49 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,20 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
pohonné hmoty do SMV - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,56 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
