Mydláreň TAMARA
Informácie
- Názov: Mydláreň TAMARA
- IČO: 53033566
- Adresa: Okružná ulica 6497/9, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088/24 | Reprezentačný dar - regionálny produkt | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 549,00 € | 01.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 0187/24 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 549,00 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0399/24 | reprezentačný dar - regionálny produkt | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 598,80 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 0420/24 | reprezentačný dar - regionálny produkt | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 1 098,00 € | 12.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 0775/24 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 598,80 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0774/24 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 1 098,00 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0624/24 | reprezentačný dar - regionálny produkt | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 329,40 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 1068/24 | Mix mydiel v krabičkách - repre účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 329,40 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0720/24 | Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 658,80 € | 20.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 1392/24 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 658,80 € | 29.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0859/24 | Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 149,70 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 0970/24 | Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 249,50 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 1744/24 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 149,70 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1938/24 | Mix mydiel v krabičkách - repre účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 249,50 € | 05.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0229/23 | Reprezentačný dary | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 499,00 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 0323/23 | Reprezentačné regionálne dary | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 524,00 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 0440/23 | Mix mydiel v priehľadnom obale - osobný dar TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 499,00 € | 09.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0541/23 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 524,00 € | 19.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0662/23 | Reprezentačné regionálne dary | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 524,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | vedúca OPU | Objednávka | |||
| 1198/23 | Mix mydiel v krabičkách | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mydláreň TAMARA | 53033566 | 524,00 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |