EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Informácie
- Názov: EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
- IČO: 44563485
- Adresa: Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 03.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0130/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0266/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0192/24 | Odstránenie chyby spojenia frankovacieho stroja v podateľni Úradu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 138,00 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 0360/24 | Servisné práce IS 420, doprava k servisu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 138,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0384/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0580/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0801/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1002/24 | Prenájom frankovacieho stroja IS 420 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0676/24 | Poštové poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 63,32 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 1204/24 | Kreditačný poplatok na frankovací stroj | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 63,32 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0764/24 | Servis frankovacieho stroja + nákup toneru a štítkov do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 720,00 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1380/24 | Servisná prehliadka stroja IS 420, príslušenstvo | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 720,00 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1387/24 | Frankovací stroj IS 420 + príslušenstvo | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 1,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0009/23 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 02.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0151/23 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0206/23 | Servis frankovacieho stroja na podateľni Ú TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 126,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 0326/23 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 126,00 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 0286/23 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0465/23 | Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |