Mária Boorová BOOR ART
Informácie
- Názov: Mária Boorová BOOR ART
- IČO: 37272756
- Adresa: Astrová 800/6, 919 21 Zeleneč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0045/22 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 50,00 € | 13.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0008/22 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 04.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0015/22 | Kytica na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0070/22 | Kytica na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 50,00 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0239/22 | Živé kvety | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 300,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúva oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0402/22 | Kvety pre zamestnankyne ÚTTSK - MDŽ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 300,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0308/21 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 40,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Zuzana Karnasová | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1429/21 | Živé kvety | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 1 585,00 € | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1426/21 | Živé kvety | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 50,00 € | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1486/21 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1490/21 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 2065/21 | Kvetinové aranžmá - slávnostné ukončenie Festivalu rozhlasovej hry 2021 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 50,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2102/21 | Kvetinové aranžmá | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 1 585,00 € | 24.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2168/21 | Kytica na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2133/21 | Kytica na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 1691/21 | Kytica | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 30,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1628/21 | Kvetinové boxy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 210,00 € | 04.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 2514/21 | Kytice na protokolárne účely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 210,00 € | 17.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 1718/21 | Živé kvety | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 60,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 2569/21 | Ruže - udeľovanie Župných štipendií | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Mária Boorová BOOR ART | 37272756 | 60,00 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |