Slovenská pošta, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenská pošta, a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,28 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1067/25 | Kredit do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,82 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1151/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,94 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0738/25 | Poštové poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Mgr. Peter Markovič | Riaditeľ Úradu TTSK | Objednávka | |||
| 1321/25 | Kredit do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| 1366/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,66 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 1453/25 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,74 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 1217/25 | Kredit do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5,96 € | 09.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 1583/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,07 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 1637/25 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,04 € | 13.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1041/25 | Predplatné denníkov Pravda, Denník N, SME na rok 2026 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 939,86 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 1750/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 39,32 € | 03.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1813/25 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,80 € | 09.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 2011/25 | Predplatné denníkov na rok - Pravda, Denník N, Sme FS | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 939,86 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1982/25 | Služby elektronického doručovania úradných dokumentov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,70 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| 0013/24 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 | 27,70 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0449/24 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 | 9,34 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0448/24 | Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 | 8,92 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0370/24 | Poštové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 | 5 000,00 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ Úradu TTSK | Objednávka | |||
| 0677/24 | Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta | 36631124 | 5 000,00 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |