AUTOCONT s.r.o.
Informácie
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951/12 | Update - aktualizácia programu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 8 910,20 € | 22.11.2012 | 18.12.2018 | Ing. Tibor Mikuš, PhD. | Predseda TTSK | Objednávka | |||
| 0950/12 | Update - aktualizácia programu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 8 151,22 € | 22.11.2012 | 18.12.2018 | Ing. Tibor Mikuš, PhD. | Predseda TTSK | Objednávka | |||
| 1101/12 | Údržba hardware,software 8/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0923/12 | Údržba hardware,software 7/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0851/12 | Údržba hardware,softeare 6/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0710/12 | Údržba hardware,software 5/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 21.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0544/12 | Údržba hardware, software 4/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0370/12 | Údržba hardware, softvéru 3/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0213/12 | Údržba hardware, telef.podpora softvéru 2/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0126/12 | Údržba hardware, telef.podpora softvéru 12/2011 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 08.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0124/12 | Údržba hardware, telef.podpora softvéru 1/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 23.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0006/12 | Aplikačný software | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 44 040,00 € | 16.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo č. 2/2011/Ha | aplikačný software pre účely projektu Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky | Trnavský samosprávny kraj | versity, a.s. | 36396222 | 44 040,00 € | 03.11.2011 | 04.11.2011 | 03.11.2011 | Zmluva | |||||
| 1469/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1407/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 31.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1560/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 5 574,51 € | 02.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1558/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 4 954,95 € | 02.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1262/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 10.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1074/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 30 252,00 € | 31.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1015/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | versity, a.s. | 36396222 | 3 691,42 € | 20.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |