Trnavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Trnavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379/19 | Výmena vodovodného potrubia a uzatváracieho ventilu v budove ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 342,72 € | 02.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1786/19 | Stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 663,94 € | 14.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1787/19 | Vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 1 016,98 € | 14.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1884/17 | Vodné, stočné 1.11. - 31.12.2017, zrážky 1.10. - 31.12.2017 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 508,91 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1885/17 | Stočné od 1.10.2017 do 31.12.2017 (Bývalá SPŠE Piešťany) | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 684,95 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0410/18 | Vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 1 660,54 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0411/18 | Zrážky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 650,96 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0555/18 | Vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 2,17 € | 14.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0876/18 | Vodné, stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 1 490,88 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0875/18 | Zrážky 1.4. - 30.6.2018 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 658,20 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1403/18 | Stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 665,42 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1370/18 | Vodné, stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 1 225,94 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1844/16 | Zrážková voda, vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 946,92 € | 15.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1845/16 | Vodné, stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 6,50 € | 15.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1846/16 | Zrážková voda,vodné,stočné | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 1 056,79 € | 15.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0061/17 | Stočné 1.10. - 31.12.2016 /bývalá SPŠE Piešťany/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 658,74 € | 15.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 278320 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. | dodávka vody z verejného vodovodu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 18.03.2017 | 17.03.2017 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Zmluva | |
| 0395/17 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-16.3.2017 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 703,97 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0396/17 | Vodné, stočné obd.1.1.-16.3.2017 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 567,30 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0449/17 | Vodné,stočné,zrážky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 969,49 € | 12.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |