Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | zmena a doplnenie zmluvy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 07.11.2014 | 28.11.2014 | 27.11.2014 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Zmluva | ||
| Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- služba Mobilný Internet | zmena a doplnenie zmluvy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 22.12.2014 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Zmluva | ||
| Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | zmema a doplnenie zmluvy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.12.2014 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Zmluva | ||
| 1825/14 | Doplnkové služby k službe Business CityNET od 1.10.-31.12.2014 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 865,60 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1633/14 | Dobropis - nedodaný mob.telefón /k fa č. 5006178384/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,00 € | 28.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1871/14 | Aktivácia SIM karty | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,02 € | 04.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1788/14 | Mobilné telefóny | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,98 € | 18.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1690/14 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 615,26 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1685/14 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12 122,40 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1684/14 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12 089,46 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1640/14 | Mobilný internet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 550,24 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1639/14 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 368,75 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1638/14 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 148,86 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1114/14 | - Mobilné telefóny | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,98 € | 18.12.2014 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ Odboru | Objednávka | |||
| 1689/14 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 289,16 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1656/14 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 937,32 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1013/14 | 13 ks Tablet Samsung | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,60 € | 28.11.2014 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1473/14 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21 929,76 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1432/14 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 541,82 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1431/14 | Mobilný internet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 453,70 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |