Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585/16 | Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1572/16 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,94 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1608/16 | Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25 786,97 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1609/16 | Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.11.2016 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 906,18 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1610/16 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12 089,17 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1611/16 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16 396,80 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1567/16 | Telefonne poplatky,mobilný internet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 326,21 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1568/16 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 441,26 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1569/16 | Mobilný internet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,58 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1570/16 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,87 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1785/16 | Mobilný telefón | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 649,00 € | 29.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1794/16 | Poplatky za služby - Security Access Point | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1798/16 | Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 865,60 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0743/16 | Telekomunikačné-datové služby /pridelenie adresného priestoru 128 uzlov/ - čiastočné storno k faktúre č. 4785638023 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,67 € | 14.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1732/15 | Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1730/15 | Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 865,60 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1619/15 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12 166,88 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1603/15 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 968,92 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1597/15 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17 368,80 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1593/15 | Telekomunikačné-datové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26 334,28 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra |