Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555/25 | Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,54 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1764/25 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,67 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1789/25 | Servisná podpora pre HW systémy siete a tlf. ústredne, potrebné pre bezpečnú prevádzku IT TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46 176,24 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1762/25 | Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,63 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1763/25 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1767/25 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 478,46 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1760/25 | Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 085,22 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0107/25 | Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66 488,34 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0094/25 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 491,29 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0091/25 | Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 088,15 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0088/25 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,67 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| 1761/25 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 623,53 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1766/25 | Telekomunikačné poplatky za dátové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 936,95 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1765/25 | Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,54 € | 04.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 0161/25 | Analyzátor bezpečnosti sieťovej prevádzky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30 200,19 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| 0168/25 | Uprgrade sieťového IPS | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89 890,00 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1967/25 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,67 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1969/25 | Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,63 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| 1961/25 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 623,53 € | 31.12.2025 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| 1964/25 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 31.12.2025 | 01.02.2026 | Faktúra |