Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0980/25 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,71 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1122/25 | Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - projekt č.1 "CYKLO TTSK+JMK" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 119,30 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1195/25 | Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "Bicyklem i nad vodou" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 322,25 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1159/25 | Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "REWARD" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 437,96 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1176/25 | Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "RegioCap SK-AT" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 660,49 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0025/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 313,32 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0316/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 723,50 € | 21.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0370/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 506,16 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0356/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 252,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0585/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,60 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0584/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 237,88 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0514/24 | Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6,28 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 0827/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 277,54 € | 31.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1075/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 083,02 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1257/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 297,52 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1308/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,20 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1440/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 23,09 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1428/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 869,14 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 2122/24 | Kancelárske potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18 208,46 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0260/22 | Kancelársky tovar | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,50 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka |