Autocomodex s.r.o.
Informácie
- Názov: Autocomodex s.r.o.
- IČO: 31443036
- Adresa: Nitrianska 1, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378/22 | Nabíjací kábel do služobného mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 194,04 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1150/22 | Služby súvisiace s vozidlami | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 1 000,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 1690/22 | Servisné práce na služ.mot.vozidlách TT 357 JO | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 269,93 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2092/22 | Plastové tovary | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 40,60 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1452/22 | Služba | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 3 107,14 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 2220/22 | Oprava služ.mot.vozidla TT 395 GS | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 75,89 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2093/22 | Oprava služ.mot.vozidla TT 395 GS - poistná udalosť | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 3 107,14 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0135/21 | Oprava služobného motorového vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 277,31 € | 08.02.2021 | 18.02.2021 | Mgr. Zuzana Karnasová | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0179/21 | Oprava služ.mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 277,31 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1290/21 | Oprava služobného motorového vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 64,09 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ Úradu TTSK | Objednávka | |||
| 1818/21 | Oprava služ.mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 64,09 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 0252/20 | Oprava služobného motorového vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 238,22 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka | |||
| 0241/20 | Oprava služobného motorového vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 90,31 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka | |||
| 0240/20 | Oprava služobného motorového vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 33,11 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka | |||
| 0238/20 | Veľtrh | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 218,69 € | 24.04.2020 | 23.05.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka | |||
| 0257/20 | Oprava služ.mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 90,31 € | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0266/20 | Oprava služ.mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 238,22 € | 20.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0258/20 | Oprava služ.mot.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 33,11 € | 17.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0445/20 | Oprava služobného motor. vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 265,09 € | 08.04.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ odboru OSMIČ | Objednávka | |||
| 0579/20 | Oprava služ. motor.vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Autocomodex s.r.o. | 31443036 | 265,09 € | 08.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |