CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328/12 | Čistiace potreby 10/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 629,38 € | 24.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0906/12 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 31.10.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0896/12 | Čistiace prostriedky - nákup | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 236,72 € | 22.10.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1200/12 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1168/12 | Papierové utierky, toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,72 € | 26.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1156/12 | Čistiace potreby 9/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 706,46 € | 19.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0847/12 | Nákup čistiacich potrieb | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 28.09.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0809/12 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,72 € | 24.09.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1051/12 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1024/12 | Čistiace potreby za 8/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 670,21 € | 21.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1010/12 | Papierové utierky,toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,72 € | 20.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0739/12 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 31.08.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0943/12 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0696/12 | Nákup čistiacich potrieb | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,72 € | 17.08.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0650/12 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,72 € | 08.08.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0905/12 | Čistiace potreby za 7/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 629,38 € | 18.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0889/12 | Papier.sklad.utierky, toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 217,50 € | 16.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0826/12 | Čistiace potreby za 6/2012 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 691,80 € | 30.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0609/12 | Nákup čistiacich potrieb na Úrad TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 217,50 € | 13.07.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 0762/12 | Toaletný papier, papier.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 314,57 € | 20.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |