Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
- IČO: 31320414
- Adresa: Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 06.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1325/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1503/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 1686/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1872/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2137/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2267/22 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0170/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0421/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0621/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 09.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0799/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 1176/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1387/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 1655/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 1876/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky | Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | Iné | 350,00 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Jozef Viskupič | Predseda TTSK | Zmluva | |
| 2153/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2441/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 05.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2699/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2918/21 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 420,00 € | 31.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |