| 0117/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Ročná diaľnična známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20,75 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 017,24 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 018,65 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Prenájom pozemkov za rok 2026 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
627,17 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,04 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
03.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Seminár - ročné predplatné na "profivzdelávanie.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 345,56 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Internetové služby /Infotainment Online/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škoda Auto a.s. |
00177041 |
|
39,84 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Internetové služby /Care Connect -Remote NET.600.005.A Access/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škoda Auto a.s. |
00177041 |
|
31,71 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
480,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
497,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
71,96 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
105,00 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Informačný systém verejnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 152,80 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
23,70 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 035,21 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku Vrbové - Trebatice v kkm 39,6720 - 42,0710 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
3 577,82 € |
02.02.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
