| 0799/26 |
Zabezpečenie dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
492,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0806/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0816/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 086,23 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0801/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0808/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0818/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na materiálno-technické vybavenie pre zdravotne postihnutého športovca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športovo-strelecký klub WYWAR Holíč |
42165768 |
|
945,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0805/26 |
Lekárničky na podujatie "Cyklojazda Regiónom Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
228,37 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0810/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0809/26 |
Zdravotnícky materiál pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
390,27 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0807/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
150,00 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0812/26 |
Paušálne služby - hosting a aplikačná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
635,50 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0804/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0815/26 |
Návrh, výroba a osadenie stálych tabúľ /2ks/ pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
431,73 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica, časť 2: Modernizácia chemického laboratória na Gymnáziu F. V. Sasinka Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
4 944,81 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0798/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
157,85 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0797/26 |
Oprava a servis služb. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
71,22 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0794/26 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
180,81 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0793/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Slovenského pohára v horskej cyklistike XCO 2026 UC13" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA |
51796163 |
|
3 000,00 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0795/26 |
Propagačné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
4 452,60 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0796/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
630,00 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
389,87 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0792/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ technická Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
29.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Odborný autorský dohľad k zákazke "Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
738,00 € |
29.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0783/26 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 230,00 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0790/26 |
Hortenzie veľkolisté pre PR v rámci projektu "Budúcnosť Zeme v našich rukách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POMPO GARDEN, s.r.o. |
45679355 |
|
147,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0789/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
182,69 € |
28.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0787/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
354,40 € |
28.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0784/26 |
Deratizačné práce v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,02 € |
28.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0785/26 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,02 € |
28.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0786/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
191,50 € |
28.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
