| 0394/26 |
Workshop pre správcov pozemných komunikácii 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
210,00 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0391/26 |
Držiak na TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,98 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0390/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
560,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0392/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0393/26 |
Transfer vo formáte A4, A5 (nažehlovacia fólia) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abaddon Print s.r.o. |
55460020 |
|
102,09 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0385/26 |
Bezdrôtová powerbanka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
65,76 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0387/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISSO, s.r.o. |
36001015 |
|
1 709,70 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0386/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
6 087,27 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0383/26 |
Občerstvenie, technické zabezpečenie a prenájom ľadovej plochy na podujatie "Krajský pohár TTSK 2025/2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava, o. z. |
55685781 |
|
850,00 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0382/26 |
Magnetické odznaky s potlačou TTSK, samolepky na dekoračné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 099,62 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polar Software, Inc. |
372061545 |
|
131,54 € |
23.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0377/26 |
Ochranné sklo, obal na služobný mob. tel. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,13 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0376/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0381/26 |
Vzdelávacia aktivita " Microsoft 365-správa Windows počítačov pomocou Intune detailne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 000,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0380/26 |
Vzdelávacia aktivita " Microsoft 365-správa Windows počítačov pomocou Intune detailne" dňa 9.-13.3.2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 480,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0379/26 |
Mediálna stena a RollUp |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
1 356,69 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0378/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Nám. sv. Štefana Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Inžinierska činnosť pre dielo "Špecializované zariadenie Piešťany - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
2 460,00 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
231 767,06 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0375/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
56,98 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0373/26 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
|
157,50 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0374/26 |
Prednáška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marek Zahradník |
48002968 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Mobilné telefóny Samsung s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
566,38 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
780,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0371/26 |
Poplatok za odvoz, recykláciu papiera a likvidáciu obalového materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
378,84 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
173,45 € |
18.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
7 000,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0366/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0365/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
250,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
